• Actas de Reunión
  • Acta N° 4
  • Acta N° 3
  • Acta N° 2
  • Acta N° 1
• Contancias de Entregables de Control Interno
  • PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL
  • PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
  • SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2
  • EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
• Sensibilización a Funcionarios y Servidores
  • Importancia del SCI - IV Trimestre 
  • Importancia del SCI - III Trimestre 
  • Importancia del SCI - II Trimestre 
  • Importancia del SCI - I Trimestre 

• Actas de Reunión
  • Acta N° 6
  • Acta N° 5
  • Acta N° 4
  • Acta N° 3
  • Acta N° 2
  • Acta N° 1
• Contancias de Entregables de Control Interno
  • SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - periodo 2021
  • EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI
  • PLAN DE ACCIÓN ANUAL - Sección Medidas de Control
  • PLAN DE ACCIÓN ANUAL - Sección Medidas de Remediación
  • Evaluación Anual de la Implementación del SCI
• Sensibilización a Funcionarios y Servidores
  • Material de sensibilización - IV Trimestre 
  • Importancia del SCI - III Trimestre 
  • Importancia del SCI - II Trimestre 
  • Importancia del SCI - I Trimestre 

• Actas de Reunión
  • Acta N° 3
  • Acta N° 2
  • Acta N° 1
• Contancias de Entregables de Control Interno
  • PLAN DE ACCIÓN ANUAL - Sección Medidas de Control II
  • Seguimiento del Plan de Acción Anual
  • PLAN DE ACCIÓN ANUAL - Sección Medidas de Control I
• Sensibilización a Funcionarios y Servidores
  • Importancia del SCI - II Trimestre 

• Conformar Comité de Control Interno
  • Resolución de Conformación del Comité de Control Interno
• Actas de Reunión
  • Acta N° 1
• Contancias de Entregables de Control Interno
  • PLAN DE ACCIÓN ANUAL - Sección Medidas de Control
  • PLAN DE ACCIÓN ANUAL - Sección Medidas de Remediación
  • Diagnostico de Cultura Organizacional
• Sensibilización a Funcionarios y Servidores
  • Importancia del SCI - IV Trimestre 

Acciones Preliminares 

• Suscribir Acta de Compromiso
  • Acta de Compromiso Institucional
• Conformar Comité de Control Interno
  • Resolución de Conformación del Comité de Control Interno
  • Suscripción de Acta de Instalación
  • Resolución de Aprobación del Reglamento del Comité de Control Interno
• Sensibilizar y capacitar en Control Interno 
  • Acta de aprobación del Plan de Sensibilización en Control Interno y la aprobación del material de difusión alusivo a Control Interno. 
  • Acta que prueba de Capacitación del Sistema de Control Interno y la exposición de los avances de la Implementación de la Gestión por Proceso.